Programbegroting 2011-2014
Aan de raad,
Voor u ligt de Programmabegroting 2011-2014, de eerste begroting in de collegeperiode 2010-2014. Hiermee starten wij de uitvoering van ons collegeprogramma 'Oegstgeest; toekomstgericht!'.
We staan voor een periode waarin we veel werk verwachten en dienen te verzetten. Op vele terreinen en onderwerpen. Als gemeentebestuur nemen wij onze rol en verantwoordelijkheid als eerste overheid bewust op.
Doelstelling van deze begroting is een inzichtelijk meerjarenbeeld te presenteren waarin beleid, uitvoering en financiën aan elkaar verbonden zijn. Het college heeft zichzelf tot doel gesteld de gemeentelijke voorzieningen, de financiën en de bestuurlijke en ambtelijke organisatie meer in balans te brengen. Dit geeft de basis voor een duurzame toekomst voor ons dorp. Deze begroting geeft daarvan blijk. De begroting is materieel in evenwicht; het legt u een sluitend financieel meerjarenperspectief voor.
In deze begroting worden, hoewel beleidsarm, stappen gezet voor het behoud en waar mogelijk verbetering van een goed functionerende en effectieve lokale overheid die de belangen van haar inwoners en bedrijven dient tegen zo laag mogelijke kosten.
Beleid en uitvoering in deze collegeperiode zullen zijn gebaseerd op de toekomstvisie Oegstgeest 2020. Direct na het schrijven van het collegeprogramma zijn wij gestart met het formuleren van deze visie. Door het vaststellen van de beleidsmatige prioriteiten ten aanzien van voorzieningen, ruimtelijke ontwikkeling en ons sociaal beleid zorgen we dat het resultaat voor de inwoners voorop blijft staan bij de financiële keuzes die wij zullen moeten maken. Duurzaamheid en participatie door inwoners zijn hierbij essentiele kwaliteiten.
Het zal zijn uitwerking vinden in projecten en beslissingen die de komende jaren het gezicht en uitstraling van onze gemeente (mede) zullen bepalen. Het college is er trots op deze plannen de komende periode samen met de raad en onze inwoners en organisaties verder vorm te geven.
Het college zet bijna alle incidentele financiële meevallers uit deze begrotingsperiode in voor de uitvoering van de nieuwe visie op Oegstgeest 2020. Door de vorming van een bestemmingsreserve nieuw beleid creëren we de mogelijkheid om door middel van stimuleringsubsidies, ontwikkelprogramma's en tijdelijk extra inzet met de uitvoering van de visie op Oegstgeest 2020 een stevig begin te maken.
Sluitend meerjarenbeeld
Uit de Programmabegroting 2011-2013 blijkt dat we de uitgangspunten uit het coalitieakkoord met betrekking tot een solide financieel beleid ten volle invulling kunnen geven. Hoewel wij door de kredietcrisis in een woelig tijdsgewricht zijn geraakt en te maken hebben met grote fluctuaties van het gemeentefonds, zijn wij er in geslaagd voor de komende periode een sluitende begroting te presenteren. Wij zijn van mening dat wij een reële en evenwichtige begroting kunnen presenteren.
Tegelijkertijd viel in deze begroting niet te ontkomen aan het verwerken van een korting op de uitkering uit Gemeentefonds en gevolgen van de economische recessie.
Door een mix aan efficiencymaatregelen, versoberen van personeelsbeleid en een zo klein mogelijke bezuiniging op voorzieningen is een sluitende begroting gerealiseerd. Het college heeft goed gekeken naar de uitgaven van de afgelopen jaren en deze ervaring vertaald naar een begroting die recht doet aan de Oegstgeester behoefte aan voorzieningen en zorg voor de Oegstgeester samenleving. In de begroting is veiligheidshalve rekening gehouden met een korting van € 600.000 in 2012 tot € 400.000 in 2014 op de uitkering uit het gemeentefonds confrom het advies van de commissie Kalden. Tegelijkertijd is structureel ruimte gereserveerd voor onvermijdbaar nieuw beleid.
De opbrengst van de verkoop van de Nuon-aandelen is ingezet om structureel ruimte te scheppen op de begroting. Dit heeft ons geholpen om de bezuinigingen van het Rijk op de uitkering uit het gemeentefonds die reeds in juni van dit jaar bekend waren op te vangen. Daarnaast profiteert de gemeente van onvoorziene meevallers zoals minder uitgaven aan rente en de uitkering van Escrow-gelden. Het college zet deze incidentele meevallers in voor de uitvoering van de nieuwe visie op Oegstgeest 2020.
Het college sluit niet uit dat de nieuwe regering met aanvullende bezuinigingen zal komen. Hoewel met een korting van de uitkering uit het gemeentefonds rekening is gehouden, bestaat de mogelijkheid dat de gemeente eind dit jaar opnieuw met een korting geconfronteerd zal worden. De keuzes die dan gemaakt moeten worden, verdienen een nieuwe discussie die in de raad gevoerd zal worden. Naar verwachting kan deze discussie bij de behandeling van de Kadernota 2012 worden gevoerd.
Deze begroting komt tot stand zonder de lasten voor de inwoners van onze gemeente te verhogen. Dit is mogelijk door op een realistische en zorgvuldige wijze om te gaan met de beschikbare middelen. Daardoor hoeft, ondanks het huidige economische klimaat, de opbrengst onroerende zaakbelasting niet te worden verhoogd en blijven we leges en lokale heffingen, zoals afgesproken, kostendekkend doorberekenen.
Het College van B & W
Download de (concept) programbegroting 2011 - 2014 (pdf, 3,5 MB)
