Programbegroting 2010 - 2013
Aan de raad,
Voor u ligt de laatste begroting van dit college. In maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, waarna een nieuw college komt met een nieuw collegeprogramma voor de periode 2010-2014.
Ons doel is om de doelstellingen die wij onszelf aan het begin van de collegeperiode hadden gesteld en de zaken die u ons als raad heeft meegegeven, zo veel mogelijk af te ronden. Deze begroting is daar op gericht. Vorig jaar hebben we optimistisch aangegeven dat de gemeente Oegstgeest nog niet veel merkte van bezuinigingen en van de crisis. Inmiddels is duidelijk dat de rijksbijdrage significant lager uit gaat pakken dan voorafgaande periodes. Vorig jaar kregen wij meer geld vanuit het rijk dan het jaar daarvoor, maar deze opwaartse lijn wordt helaas niet voortgezet. Toch zijn wij er als college in geslaagd een meerjarig sluitende begroting te presenteren en kunnen we een negatieve erfenis voor een volgend college vermijden. Hiertoe is een aantal ombuigingen van ongeveer €900.000 in de begroting verwerkt. Door 1% indexering voor de materiële uitgaven toe te passen wordt een deel van het bezuinigde bedrag gehaald. Daarnaast zal de samenwerking met andere gemeentes kosten besparen. De belastingsamenwerking moet voor Oegstgeest financieel gunstig uitpakken. De samenwerking binnen het Shared Service Centrum op het gebied van inkoop en ict zal eveneens een kostenreductie tot gevolg hebben.
Het is verleidelijk ons rijk te rekenen met de inkomsten die de gemeente uit de verkoop van de NUON-gelden heeft ontvangen, maar daar heeft ons college niet voor gekozen. In de begroting zijn de extra inkomsten zodanig verwerkt dat in ieder geval het wegvallend dividend wordt gecompenseerd.
Het grootste gedeelte van het eerste deel van het vrijgekomen bedrag (€ 7 miljoen) is overgeheveld naar de algemene reserve. Een klein deel van de NUON- gelden is gebruikt om de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut in een keer te kunnen afschrijven. Hierdoor nemen de kapitaallasten af, wat gunstig is voor de rentebetalingen door de gemeente. Het gaat hierbij om een bedrag van € 8,2 miljoen. Het weerstandsvermogen bedraagt € 4,1 miljoen.
Met inachtneming van amendement K worden de OZB tarieven in 2010 niet trendmatig verhoogd. De afvalstoffenheffing wordt verlaagd met 2 %. De tarieven rioolheffing waren bij het opstellen van de begroting nog niet bekend omdat nog geen besluit is genomen over de uitvoering en financiering van het waterplan. De hoge waterstand in sommige delen van Oegstgeest zorgt voor veel overlast. Het is de gemeente veel waard om die problemen op te lossen maar dan moeten wij ons wel buigen over de financiering van de plannen. In 2010 staat een flink aantal projecten op onze planning. Recente projecten en projecten die al langer lopen. In 2010 hopen wij een flinke slag te maken naar de afronding van Poelgeest. Het wijkpark is inmiddels geopend, we hebben nog 2 projecten te gaan, namelijk Heemlandterras 10-14 en Renbaan-Noord.
Ook kijken wij uit naar de volgende fase in Nieuw-Rhijngeest. Daar worden in 2010 weer een aantal appartementen opgeleverd en wordt begonnen met de bouw van de volgende lichting herenhuizen. Het gaat de goede kant op met het Boerhaaveplein. Het is een kwestie van een lange adem geweest. Bij u als raad, bij ons als college, maar ook bij bewoners en gebruikers van het plein. Het plan is in de loop van de jaren flink aangepast, het plan voor de buitenruimte wordt eind 2009 tot in detail uitgewerkt. 2010 Wordt het jaar van de concrete, zichtbare acties.
In 2009 is de planvorming voor het nieuwe zwembad gestart en is de nieuwe sporthal feestelijk in gebruik genomen. Sport behoudt onze aandacht in 2010. In deze begroting is een aantal nieuwe voorzieningen opgenomen zoals een kunstgrasveld bij het Rijnlands Lyceum en nieuwe kleedruimtes van de hockeyclub.
De nieuwe begraafplaats wordt gerealiseerd, het MEOB wordt ontwikkeld zonder gevangenis en met elkaar kijken we uit naar de komst van de nieuwe Schilderschool, de ontwikkelingen van de groeiende ABS in Nieuw-Rhijngeest en nog veel meer. Oegstgeest zet ook in de komende begrotingsperiode stevig in op regionale samenwerkingsverbanden. De NV BOR is er een van, evenals de belastingsamenwerking en het Shared Service centrum voor een gezamenlijke inkoop en ICT. Op het gebied van veiligheid, brandweer en politie wordt de samenwerking met andere gebieden en korpsen steeds intensiever.
Oegstgeest hecht aan een goede dienstverlening. Het is onze inzet om de verplichtingen vanuit de nationale wetgeving effectief en efficiënt in te voeren. Denk aan de administratie van persoonsgegevens en gegevens van gebouwen, maar ook aan de introductie van de omgevingsvergunning. De inrichting van een Klant Contact Center en de afhandeling van product- en vergunningaanvragen via onze website zijn een belangrijke pijler voor onze eigen ambitie de dienstverlening in 2010 verder te verbeteren.
Het college gaat afmaken wat is afgesproken. De tijd die ons rest tot de verkiezingen is niet lang, maar we zijn vol vertrouwen dat we de plannen uit deze begroting en daarmee uit ons collegeprogramma kunnen realiseren.
Het college van B & W
Download de Programbegroting 2010 - 2013 (PDF 750 Kb).
